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            • 索 引 號:015113227-201909-157806
            • 主題分類:公示信息
            • 發布機構: 昆明市財政局
            • 發文日期:2019-09-12 10:00
            • 名  稱:昆明市人力資源和社會保障局 2018年決算公開說明
            • 文  號:
            • 關鍵字:

            監督索引號53010000631601000

            昆明市人力資源和社會保障局

            2018年決算公開說明

            第一部分 昆明市人力資源和社會保障局概況

            一、主要職能

            二、部門基本情況

            第二部分 2018年度部門決算表

            第三部分 2018年度部門決算情況說明

            一、收入決算情況說明

            二、支出決算情況說明

            三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

            五、其他重要事項及相關口徑情況說明

            第四部分 名詞解釋

            第一部分 昆明市人力資源和社會保障局概況

            一、主要職能

            (一)主要職能

            昆明市人力資源和社會保障局為市政府工作部門,加掛昆明市外國專家局、昆明市公務員局兩個牌子,為局內部管理的部門。主要職責是擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃、政策、負責起草人力資源和社會保障政策規定草案,并組織實施和監督檢查。擬訂全市人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策,建立統一規范的人力資源市場;負責指導監督職業中介機構,對人力資源市場進行監督指導,促進人力資源合理流動、有效配置。負責全市就業、失業、養老保險、醫療保險、工傷生育等各項基金預測預警和政策制度信息引導,擬訂應對預案、實施預防、調節和控制,保持就業形式穩定和社會保險基金總體收支平衡。會同有關部門擬訂軍隊轉業干部安置計劃和安置辦法,負責軍隊轉業干部教育培訓工作,貫徹落實部分企業軍隊轉業干部解困和穩定政策,負責自主擇業軍隊轉業干部管理服務工作等。

            (二)2018年度重點工作任務介紹

            1、突出“穩就業”,就業創業工作取得新提升。堅持把穩定和擴大就業作為保障和改善民生的頭等大事,持續深入實施就業優先戰略和更加積極的就業政策。一是著力抓好高校畢業生、就業困難人員、企業下崗人員等重點群體就業工作。全市提供有效就業崗位15.3萬個,城鎮新增就業16.47萬人,城鎮失業人員再就業4.14萬人,就業困難人員再就業3.69萬人;累計建立高校畢業生就業見習基地670個,新增就業見習人數4289人,實名登記高校畢業生就業率始終保持在90%以上;完成11戶鋼鐵煤炭化解產能過剩企業216名職工分流安置工作;“零就業家庭”保持動態清零;城鎮登記失業率3.09%。二是著力推動 “大眾創業、萬眾創新”。持續推進創業平臺建設,全市新增市級新型創業創新孵化服務園區15個,新增確定達標農業創業示范村22個、農業創業園區13家、農業創業孵化基地4家、創業之星10名。圓滿完成“泛海揚帆昆明大學生創業行動”七期項目,資助項目202個。三是創業創新大賽蓬勃開展。“春城創業薈”成長為昆明市最高級別創業創新大賽,組織項目參加全國首屆“泛海揚帆大學生創業行動群英匯”,斬獲“金帆獎”2個。選送“野生羊肚菌馴化”項目參加“中國創翼”創業創新大賽榮獲全國創業組“二等獎”。四是全面落實“三項貸款”扶持創業政策。共發放創業擔保貸款、小微企業貸款和“貸免扶補”貸款資金13.49億元,帶動就業3.92萬人。

            2、著力“惠民生”,社會保障水平實現新突破。一是全面實施全民參保計劃,織密扎牢社會保障安全網,社會保險覆蓋面不斷擴大。完成參保登記701萬人,城鎮職工養老、工傷、失業保險參保人數分別為165.42萬人、110.42萬人、105.8萬人,城鄉居民養老保險參保人數211.36萬人,城鄉基本醫療保險參保人數552.24萬人(不含省直),各項社會保險覆蓋率保持在96%以上。二是認真貫徹落實降費率政策措施,切實減輕企業運營成本。企業職工基本養老保險用人單位費率下調為19%,失業保險總費率下調至1%,工傷保險行業基準費率按國家基準費率的45%執行,為企業減輕繳費負擔估算約為17.36億元。為15戶企業927人就業困難人員兌付社保補貼558.48萬元,撥付靈活就業補助資金2781.77萬元。三是企業退休人員待遇實現14連調,累計發放企業離退休人員基本養老金(含醫療補助、喪葬撫恤補助等)113.25億元。城鄉居民基本養老保險保障水平持續提升,中央財政補助基礎養老金標準提高至每人每月88元,城鄉居?;A養老金最低標準達到每人每月113元。四是醫保付費制度改革推進順利。DRGs付費制度改革成效初見,省第一人民醫院、延安醫院、呈貢區人民醫院、宜良縣人民醫院和石林縣人民醫院5家啟動結算試點醫院城鎮職工、城鄉居民費用增長幅度明顯放緩。兩險合并工作順利推進,生育保險參保人數大幅提升,由86.88萬人增加到116.37萬人。創新城鎮職工慢性病管理工作,啟動“特殊慢性病”待遇支付擴大至零售藥店試點。異地就醫直接結算穩步實施,提供跨省異地就醫直接結算定點醫療機構擴大到74家,全市每個縣(市)區至少有1家鄉鎮衛生院接入國家跨省異地就醫直接結算平臺。省內異地就醫直接結算醫療類別不斷增加,特殊慢性病和特殊疾病醫療費用實現直接結算。

            3、聚力“人才強市戰略”,人才引進培養取得新進展。大力實施人才強市戰略,以高層次人才為重點,統籌抓好專業技術人才、高技能人才隊伍建設,努力為昆明高質量發展匯聚充足的智力資源。一是認真貫徹落實“春城計劃”系列人才政策,研究制定《昆明市“春城計劃”高層次人才一站式服務暫行辦法》、《昆明市春城計劃“春城首席技師”專項實施細則(試行)》、《春城計劃青年人才專項實施細則》、《“春城青年拔尖人才”專項實施細則(試行)》、《“春城計劃”高端外國專家專項實施細則(試行)》等專項配套政策。二是圍繞建設區域性國際中心城市對人才的需求,狠抓人才培養引進。全市共引進高層次緊缺急需人才268人,評審認定高層次創新創業人才引進工程項目13個。完成列入國家級、省級專項經費資助計劃引進國外專家項目18個,聘請經濟技術管理類專家47人,完成列入市級專項經費資助引智項目24個,聘請經濟技術管理類專家56人。三是認真做好外國人來華工作許可服務,為1092名來昆明工作的外國人發放了“中華人民共和國外國人工作許可證”。四是大力加強專業技術人才隊伍建設,圓滿完成專業技術職稱評審和“國貼”、“省突”、“省貼”、“市突”人員推薦選拔工作。全市專業技術人才總量達到26.14萬人,“國貼”專家12名、“省突”專家73名、“省貼”專家106名、“市突”專家364名。評審設立昆明龍津藥業股份有限公司等3家單位為昆明市第七批博士后工作扶持站。五是以技師、高級技師培養為重點,著力加強高技能人才隊伍建設,全市共培養高技能人才11191人,組織職業技能競賽25場,開展職業技能鑒定705場次,鑒定合格7.63萬人次。

            4、聚焦人事管理,人事服務工作邁出新步伐。全面貫徹落實國、省、市組織工作會議精神,堅持貫徹新時期好干部標準,著力培養忠誠干凈擔當高素質干部隊伍。一是積極探索公務員分類管理有效舉措,規范機關事業單位人事管理,機關事業單位招錄、選調、培訓等工作進一步優化。全市計劃考試錄用公務員647人(實際招錄502人)。計劃面向社會和大中專畢業生公開招聘事業單位工作人員2441人(實際招聘2227人)。舉辦公務員初任、任職、理想信念等主體班次培訓1916人。二是積極破解干部隊伍建設難題。在24個市直行政單位和11個市直群團組織共35個單位中開展科級正職全員競爭上崗試點,任用科級正職干部337名。評選省第六屆“人民滿意的公務員”和“人民滿意的公務員集體”各1名(個),記一等功的公務員和集體3名(個)。三是積極清理規范創建示范項目,完成縣級以上機關事業單位長期借調下級部門工作人員和機關事業單位“吃空餉”問題專項清理整治,整改完善規范機關事業單位改革性補貼和獎勵性政策,啟動實施事業單位公務用車制度改革司勤人員安置,開展公立醫院薪酬制度改革試點,人事管理得到進一步規范。四是認真做好軍隊轉業干部安置,加強自主擇業軍隊轉業干部日常管理。完成293名計劃分配軍隊轉業干部安置,新增自主擇業軍轉干部352名,組織實施軍轉干部培訓10 期,培訓軍轉干部534人。

            5、全力“保穩定”,和諧勞動關系踏上新臺階。一是認真貫徹《勞動合同法》,大力加強勞動關系三方協調機制建設,全面推行勞動用工網上登記。全市3.5萬戶城鎮企業與職工簽訂了勞動合同,涉及職工84.85萬人,勞動合同簽訂率達到98%。全市簽訂有效集體合同1.8萬件,涉及職工149.43萬人,集體合同簽訂率達到92%。二是嚴格落實治欠保支工作責任,大力開展旅游市場秩序整治、農民工工資清欠專項檢查等活動,強化司法聯動和失信聯合懲戒機制建設,嚴查惡意欠薪。全市共對7.09萬戶用人單位及職業介紹機構實施勞動監察,為2274名勞動者追討工資2346.89萬元。向社會公布重大勞動保障違法案件10件,向公安機關移送涉嫌勞動保障犯罪案件5件,立案4件。三是切實加強勞動仲裁與訴訟銜接機制建設,建立勞動仲裁與勞動監察聯動機制常態化。辦理勞動人事爭議案件7713件,調裁金額2億余元。四是積極開展企業薪酬、家庭服務業調查等活動,認真貫徹落實最低工資標準制度,調整一類地區最低工資為1670元/月。

            6、精準抓扶貧,脫貧攻堅取得新實效。一是大力實施“百企萬崗”入昆計劃和“百人出村、千人出縣、萬人出省”工程,加強對外勞務合作對接,拓寬省外就業轉移渠道。全市轉移農村勞動力17.9萬人,實現轉移收入26.21億元,轉移培訓15.53萬人次(其中,建檔立卡勞動力就業培訓6.1萬人次)。二是扎實開展主城區精準幫扶貧困地區農村勞動力轉移就業,促進就地就近就業。主城區共接收安置“一區兩縣”農村勞動力8024人,其中建檔立卡6301人。三是強化動態管理,緊盯精準參保,全面落實兩個100%。全市建檔立卡貧困人口348537人實現城鄉居民基本醫療保險和大病保險全覆蓋,建檔立卡人員門診醫療待遇政策范圍內報銷比例達到80.56%,住院費用中基本醫療保險和大病保險兩重保障后,政策范圍內報銷比例達到78.27%。積極落實建檔立卡貧困人口參加城鄉居民基本養老保險財政代繳兜底政策,撥付市級代繳資金1648.91萬元。全市符合參保條件建檔立卡貧困人口268731人,100%參加城鄉居民基本養老保險。

            7、切實轉作風,自身建設取得新成效。以推進全面從嚴治黨落地見效為主線,以落實市委巡視整改任務為契機,以黨建標準化建設為抓手,進一步樹牢“四個意識”,堅定“四個自信”,強化擔當精神,全面加強人社系統行風建設。深入推進行政審批制度和“放管服”改革,大力推進“互聯網+人社”建設,服務流程進一步優化,服務設施進一步完善,“人人是窗口,處處有服務”意識深入人心,服務效率、質量大幅提升。法律顧問制度進一步健全,政務信息和政務公開工作不斷完善。著力加強基層服務平臺和服務體系建設,“昆明人社通”、“昆明就業直通車”手機APP等網絡平臺進一步完善,形成了線上、線下同步經辦服務格局,實現了“電子人社服務到村、掌上人社服務到人”,全面打通人社服務群眾“最后一公里”。

            二、部門基本情況

            (一)部門決算單位構成

            納入昆明市人力資源和社會保障局部門2018年度部門決算編報的單位共14個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位8個,其他事業單位5個。分別是:

            1.昆明市人力資源和社會保障局(機關)

            2.昆明市社會保險局

            3.昆明市勞動就業服務局

            4.昆明市人力資源和社會保障監察支隊

            5.昆明市醫療保險局

            6.昆明市高級技工學校

            7.昆明市城鄉居民養老保險局

            8.昆明市職業技能鑒定中心

            9.昆明市職業技能培訓指導中心

            10.昆明市人力資源和社會保障信息中心

            11.昆明市勞動人事爭議仲裁院

            12.昆明市人力資源和社會保障電話咨詢中心

            13.昆明市人才服務中心

            14.昆明市轉業軍官培訓中心

            (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

            昆明市人力資源和社會保障局部門2018年末實有人員編制691人。其中:行政編制126人(含行政工勤編制10人),事業編制565人(含參公管理事業編制332人);在職在編實有行政人員119人(含行政工勤人員9人),事業人員496人(含參公管理事業人員291人)。

            離退休人員372人。其中:離休372人,退休0人。

            實有車輛編制25輛,在編實有車輛25輛。

            第二部分 2018年度部門決算表

            (詳見附件)

            第三部分 2018年度部門決算情況說明

            一、收入決算情況說明

            2018年總收入807,508,194.71元,其中:財政撥款收入796,837,708.70元,占總收入的98.68%,事業收入4,220,000.00元,占總收入0.52%,其他收入6,450,486.01元,占總收入0.8%。

            2017年總收入數816,519,770.55元,2018年總收入比上年減少1.10%。主要因為:一般公共預算財政撥款2018年比2017年減少4,025,998.58元。

            二、支出決算情況說明

            2018年總支出814,773,888.67元,其中:基本支出527,711,113.96元,占總支出的64.77%;項目支出287,062,774.71元,占總支出的35.23%。與上年對比基本支出減少了19.19%,項目支出減少14.68%。

            主要是原因

            基本支出減少是因為由我局代編代撥的財政非定額支出大幅減少。項目支出減少是因為:嚴格執行厲行節約,年初消減項目經費預算。我局項目經費主要用于:負責全市就業、失業、養老保險、醫療保險、工傷生育等各項基金預測預警和政策制度信息引導,擬訂應對預案、實施預防、調節和控制,保持就業形式穩定和社會保險基金總體收支平衡。會同有關部門擬訂軍隊轉業干部安置計劃和安置辦法,負責軍隊轉業干部教育培訓工作,貫徹落實部分企業軍隊轉業干部解困和穩定政策,負責自主擇業軍隊轉業干部管理服務工作等。

            (一)基本支出情況

            2018年度用于保障昆明市人力資源和社會保障局機關及下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出527,711,113.96元(含由我局及下屬社保局、醫保局代編代撥的財政非定額支出),其中:人員經費支出473,075,782.68元;日常公用經費51,753,952.50元。與上年對比基本支出減少了19.19%,減少是因為由我局代編代撥的財政非定額支出大幅減少

            (二)項目支出情況

            2018年度用于保障昆明市人力資源和社會保障局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出287,062,774.71元。與上年對比減少14.68%,主要原因分析:嚴格執行厲行節約,年初消減項目經費預算。我局項目經費主要用于:負責全市就業、失業、養老保險、醫療保險、工傷生育等各項基金預測預警和政策制度信息引導,擬訂應對預案、實施預防、調節和控制,保持就業形式穩定和社會保險基金總體收支平衡。會同有關部門擬訂軍隊轉業干部安置計劃和安置辦法,負責軍隊轉業干部教育培訓工作,貫徹落實部分企業軍隊轉業干部解困和穩定政策,負責自主擇業軍隊轉業干部管理服務工作等。重點用于:云嶺首席技師補助資金1,100,000.00元;;大學生創業扶持資金1,199,478.43元;企業就近就返招用失業人員補貼2,397,200.00元;2017年度國家高技能人才培訓基地資金5,000,000.00元;2017年中央就業補助資金40,469,159.05元;“泛海揚帆昆明大學生創業行動”市政府配套資金2,000,000.00元;2017年中央財政普惠金融發展專項資金2,933,085.00元;昆明市“互聯網+”精準扶貧農村青年電商后備人才培訓資金1,300,000.00元;創業擔保貸款貼息7,834,000.00元;創業創新資金6,600,000.00元;中等職業學校免學費補助資金7,770,000.00元;聯合辦學點教學經費1,160,000.00元;世界青年烹飪技能大賽及集訓設備購置資金1,185,000.00元;考試考務費(非稅)4,477,000.00元;2018年事業單位公開(定向)招聘考試考務經費1,357,304.17元;職業技能鑒定經費(非稅)2,670,000.00元;職業技能競賽費1,362,000.00元;信息系統應用軟件維護1,154,000.00元等項目

            三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

            昆明市人力資源和社會保障局2018年度一般公共預算財政撥款支出807,672,509.89元,占本年支出的99.13%。比上年減少19.77%,主要原因是:1、財政預算逐年遞減;2、我局代編代撥的財政非定額支出大幅減少。

            (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

            1.一般公共服務(類)支出104,496,177.91元,占一般公共預算財政撥款總支出的12.94%。主要用于保障機關日常運行的相關費用、軍隊轉業干部安置、引進人才費用、公務員考核、招錄、履職能力提升、招商引資以及其他人力資源事務和一般公共事務支出等

            2. 教育支出(類)支出43,965,891.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.44%。主要用于技校教育支出和其他教育費附加安排的支出;

            3. 科學技術支出(類)支出1,490,000.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.18%。主要用于其他科學技術支出;

            4. 社會保障和就業支出(類)支出492,119,818.98元,占一般公共預算財政撥款總支出的60.93%。主要用于:行政運行、勞動保障監察、就業管理事務、社會保險業務管理事務、信息化建設、社會保險經辦機構、公共就業服務和職業技能鑒定機構、勞動人事爭議調解仲裁、其他人力資源和社會保障管理事務支出、歸口管理的行政單位離退休、其他行政事業單位離退休支出、職業培訓補貼、公益性崗位補貼、就業見習補貼、高技能人才培養補助、其他就業補助支出、其他社會保障和就業支出等;

            5. 醫療衛生與計劃生育(類)支出147,250,500.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的18.23%,主要用于:行政單位醫療、其他行政事業單位醫療支出、其他醫療救助支出、其他醫療衛生與計劃生育支出等;

            6. 農林水支出(類)支出3,395,402.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.42%,主要用于:創業擔保貸款貼息;

            7. 資源勘探信息等支出(類)支出284,200.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.04%,主要用于:中小企業發展專項支出;

            8. 住房保障支出(類)支出12,233,120.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.51%,主要用于:住房公積金、購房補貼;

            9. 其他支出(類)支出2,437,400.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.30%,主要用于:其他支出。

            四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

            (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

            昆明市人力資源和社會保障局部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算為420,652.36元,預算為908,915.00元,完成預算的46.28%。其中:因公出國(境)費支出決算為23,969.00元,預算23,969.00元,完成預算的100%;公務用車購置及運行費支出決算為190,055.22元,預算268,546.00元,完成預算的70.77%;公務接待費支出決算為206,628.14元,預算616,400.00元完成預算的33.52%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算比預算減少,主要因為:局機關及下屬單位厲行節約制度啟成效。

            2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少616,460.52元,下降,59.44%。其中:因公出國(境)費支出決算減少182,031.00元,下降88.36%;公務用車購置及運行費支出決算減少90,555.59元,下降,32.27%;公務接待費支出決算減少343,873.93元,下降,62.47%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:1、公車改革后公務用車大幅減少,所以費用大幅減少;2、局機關及下屬單位厲行節約制度啟成效;3、對比2016年因公出國出境有所減少。

            (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

            2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出23,969.00元,占5.7%;公務用車購置及運行維護費支出190,055.22元,占45.18%;公務接待費支出206,628.14元,占49.12%。具體情況如下:

            1.因公出國(境)費支出23,969.00元,共安排因公出國(境)團組1個,累計1人次,主要是:經云南省外事辦批準姚局長陪同市政府主要領導參加“昆明市商務和投資促進局政府代表團赴港澳招商”團出境。

            2. 公務用車購置及運行維護費支出190,055.22元。其中:公務用車運行維護支出190,055.22元,開支財政撥款的公務用車保有量為9輛。主要用于人社局機關及下屬事業單位相關工作范圍所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

            3.公務接待費支出206,628.14元。其中:國內接待費支出206,628.14元,共安排國內公務接待344批次(其中:外事接待0批次),接待人次4,130人(其中:外事接待人次0人)。因為我局無國境外接待支出,所以外事接待支出為0。主要用于人社局機關及下屬事業單位相關工作發生的接待支出。比如:1、接待省政府督察組工作餐;2、接待寧波人力資源行業協會、省人社廳、保山市相關人員到訪工作餐;3、接待南昌市人社局調研工作餐;4、接待人社部勞動保障科學院調研工作餐;5、接待國家、省協調勞動關系三方會議辦公室到昆調研工作餐等。

            五、其他重要事項及相關口徑情況說明

            (一)機關運行經費支出情況

            昆明市人力資源和社會保障局部門2017年機關運行經費支出48,647,110.43元,與上年對比減少189,556,936.68。主要原因分析:厲行節約有成效。

            (二)國有資產占用情況

            截至2018年12月31日,昆明市人力資源和社會保障局部門資產總額327,131,503.59元,其中,流動資產115,160,195.47元,固定資產145,485,888.90元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程70,552,854.62元,無形資產1,333,494.33元,其他資產0.00元。與上年相比,本年資產總額減少11,743,116.24元,其中;流動資產減少7,995,742.88元,固定資產減少861,744.76元,對外投資及有價證券增加0.00元,在建工程增加0元,無形資產增加0.00元,其他資產增加0.00元。

            國有資產占有使用情況表








            單位:萬元


            項目

            行次

            資產總額

            流動資產

            固定資產

            對外投資/有價證券

            在建工程

            無形資產

            其他資產


            小計

            房屋構筑物

            車輛

            單價200萬以上大型設備

            其他固定資產



            欄次


            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7

            8

            9

            10

            11


            合計

            1

            32,713.15

            11,516.02

            14,548.59

            6.580.22

            495.55


            7,472.82


            7,055.28

            133.35







            填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

            2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產



            (三)政府采購支出情況

            2018年度,部門政府采購支出總額8,259,715.00元,其中:政府采購貨物支出3,327,437.00元;政府采購工程支出547,410.00元;政府采購服務支出4,384,868.00元。

            (四)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

            2018年我局部門總目標是圍繞“民生為本,人才優先”工作主線,著力保障就業穩增收、保障惠民生工作、抓人才促發展、抓維權保和諧,促進人力資源和社會保障事業在改革創新中持續健康發展。

            我局根據《中華人民共和國預算法》、《昆明市人民政府關于全面推進預算績效管理改革的實施意見》(昆政辦〔2016〕12號)、《昆明市人民政府辦公廳關于分解下達預算績效管理改革主要任務的通知》(昆政辦〔2016〕61號)等文件要求,編制了2018年整體支出績效和項目支出績效。按照市財政局的程序,我局2018年預算項目中沒有項目被列入財政的重點項目。

            (五)相關口徑說明

            1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

            2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

            3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

            4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

            第四部分 名詞解釋

            一、財政撥款收入:指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。

            二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

            三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

            四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

            五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

            六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

            七、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

            八、一般公共服務(類)人力資源事務(款)行政運行(項):指人力資源和社會保障機構用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

            十、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

            十一、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

            十二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

            十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

            十四、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            十五、機關運行經費:部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中日常公用經費。

            監督索引號53010000631601000


            昆明市人力資源和社會保障局表(定稿)20190904074044146

            附件2.2018年昆明市人力資源和社會局“三公”經費決算公開樣表


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