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            • 索 引 號:53010000676201000
            • 主題分類:公示信息
            • 發布機構: 昆明市財政局
            • 發文日期:2019-09-10 17:09
            • 名  稱:昆明市殘疾人聯合會2018年度部門決算
            • 文  號:
            • 關鍵字:

            監督索引號53010000676201000

            昆明市殘疾人聯合會2018年度部門決算

            目錄

            第一部分 昆明市殘疾人聯合會概況

            一、 主要職能

            二、 部門基本情況

            第二部分 2018年度部門決算表

            一、 收入支出決算總表

            二、 收入決算表

            三、 支出決算表

            四、 財政撥款收入支出決算總表

            五、 一般公共預算財政撥款收入支出決算表

            六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

            七、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

            八、 財政專戶管理資金收入支出決算表

            九、 “三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

            十、 項目支出概況

            十一、 項目支出績效自評

            十二、 項目績效目標管理

            十三、 部門整體支出績效自評報告

            十四、 部門整體支出績效自評表

            第三部分 2018年度部門決算情況說明

            一、 收入決算情況說明

            二、 支出決算情況說明

            三、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            四、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

            第四部分 名詞解釋



            第一部分 昆明市殘疾人聯合會概況

            一、主要職能

            (一)主要職能

            市殘聯是中國殘疾人聯合會的地方組織,是將殘疾人自身代表組織、社會福利團體、事業管理機構融為一體的殘疾人事業團體,其職能為:

            1、 維護殘疾人的合法權益,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,為殘疾人服務;

            2、 團結、教育殘疾人遵紀守法,發揚樂觀進取精神,自尊、自強、自立,履行應盡的義務,為社會主義建設貢獻力量;

            3、 弘揚人道主義、宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心幫助殘疾人;

            4、 開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧濟困、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活;

            5、 協助市政府研究、制定和實施殘疾人事業的地方性法規、政策、規劃和計劃,對有關業務領域進行指導和管理;

            6、 協助縣(市)區黨委、政府作好殘聯基層的建設工作;

            7、 指導和管理各類殘疾人社團組織;

            8、 開展殘疾人事業的對外交流與合作;

            9、 組織開展為殘疾人事業的募捐活動,負責昆明市殘疾人福利基金會的日常工作,作好綜合、組織協調和服務工作;

            10、 承擔市政府殘疾人工作協調委員會的日常工作,作好綜合、組織協調和服務工作;

            11、 承辦市政府和省殘聯交辦的其他工作。

            (二)2018年度重點工作任務介紹

            2018年度,在市委、市政府的領導下,在省殘聯的指導下、在市政府殘工委成員單位的配合下,在各縣區殘聯和廣大殘疾人工作者的共同努力下,昆明市殘聯認真貫徹黨的十九大、十九屆三中全會精神和習近平新時代中國特色社會主義思想,落實市委十一屆全會、市“兩會”精神,積極推進殘疾人事業發展,2018年度重點工作如下:

              1、殘疾人基層組織建設

            根據國務院殘工委《關于進一步加強基層殘疾人組織建設的意見》和中國殘聯《關于印發〈基層殘疾人組織規范化建設驗收標準〉做好基層殘疾人組織規范化建設工作的通知》要求,市殘工委制定了《關于加強基層殘疾人組織規范化建設的通知》,將村、社區殘疾人專職委員、聯絡員補貼列入財政預算。

            2、殘疾人事業職能

            殘疾人事業職能補助經費,主要開展殘疾人五個專門協會各類活動,專門協會以“殘疾人在殘疾人組織更加活躍”為指導豐富殘疾人的群眾性活動,提高殘疾人素質,充分發揮殘聯“服務、代表、管理”的職能;開展多種形式的扶殘助殘活動,創造有利于殘疾人事業發展的社會環境,促進殘疾人平等參與社會生活;維護殘疾人權益,開展殘疾人信訪工作,貧困殘疾人路費補助、困難補助,幫助解決殘疾人實際困難;開展部門預算支出績效評價、單位資產管理、內部控制審計業務、檔案信息化管理,建立健全殘疾人事業法規體系、進行法制宣傳教育、開展執法檢查、實施法律服務、法律援助和司法救助;加強項目資金管理開展項目評審、檢查、驗收等項目管理工作;殘疾人的維穩、群體事件、突發事件處置等。

            3、昆明市全國殘疾人基本服務狀況和需求專項調查項目

            昆殘聯發【2016】6號 《關于做好昆明市全國殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新工作的實施意見》。開展殘疾人基本服務狀況和需求專項入戶調查、宣傳工作。

            4、殘疾人扶貧 培訓就業基地建設

            2018年計劃投入100萬元對貧困殘疾人及家庭進行幫扶,建設殘疾人扶貧、培訓就業基地。鞏固和完善扶貧基地扶持模式,加強殘疾人扶貧、培訓就業基地建設,充分發揮示范基地效能,使其進一步明確目標責任,增強輻射帶動能力,充分發揮扶貧效能,使之成為農村殘疾人脫貧致富的有效平臺;發揮基層黨組織政治優勢,幫助農村貧困殘疾人改變基本生活條件,扶持發展生產,增加收入。

            5、殘疾人教育補助工作

            幫助考取普通大、中專院校的家庭經濟困難殘疾學生(含殘疾人子女)順利進入大中專院校學習,完成學業,激勵他們刻苦學習、奮發自強,全面發展,體現黨和政府對殘疾人的關懷,根據省殘聯《關于開展資助貧困殘疾人大、中專學生工作的通知》(云殘發〔2003〕75號)精神,2018年昆明市將繼續做好對考取大中專殘疾學生、殘疾人子女進行補助和開展特殊教育工作。

            6、殘疾人培訓專項

            以殘疾人實用技術培訓為中心,內容涉及基層專職委員聯絡員、托養機構業務人員培訓,殘疾人家電修理、盲人電腦、盲人按摩、盲文補習、創業培訓、計算機打字員、計算機速錄員、崗前培訓、電工維修、服裝裁剪、農村殘疾人的果樹栽培和牛、羊養殖等多項實用技術的培訓,為廣大殘疾人就業及其家庭盡快脫貧提供了保障。

            7、城鎮殘疾人醫療保險補助

            按照“鼓勵參保、適當補貼”的原則,實行“個人負擔為主、財政補助為輔,先交后補、不交不補”的方法,對全市參加城鄉居民年度繳納城鄉居民基本醫療保險的三、四級殘疾人實行補助,經費由市、縣(區)按比例承擔,2018年市級投入450萬元對三、四級殘疾人進行補助,臺賬資料建設和殘疾人醫療保險情況調查。

            8、城鄉殘疾人社會養老保險補助

            按照“鼓勵參保、適當補貼”的原則,實行“個人負擔為主、財政補助為輔,先交后補、不交不補”的方法,對全市三、四級殘疾人參加城鄉居民社會養老保險實行低檔補助,對全市三、四級殘疾人參加城鄉居民社會養老保險實行低檔100元的50%補助,經費由市、縣(區)按比例承擔,2018年市級投入200萬元對三、四級殘疾人進行補助、臺賬資料建設和殘疾人養老保險情況調查。

            9、殘疾人事業宣傳 文化 體育活動

            根據)中共云南省委宣傳部《關于印發<云南省殘疾人事業宣傳文化工作“十二五”實施方案>的通知》(云殘發【2012】56號、云南省委、省政府《關于促進殘疾人事業發展的意見》、云南省殘聯關于轉發中國殘聯辦公廳《關于舉辦第九屆全國殘疾人藝術匯演有關事項的通知》(云殘辦【2016】30號)及中國殘聯、全國政協書畫室《關于舉辦“放飛夢想,共奔小康”——首屆全國殘疾人書畫展并征集作品的通知》的通知開展殘疾人事業宣傳 文化 體育工作,推進殘疾人文化進家庭“五個一”工作。

            10、殘疾人康復專項

            云殘發[2016]129號 關于印發《云南省殘疾人精準康復服務行動實施方案》的通知 云南省殘疾人事業“十二五”發展綱要要求殘疾人康復工作的主要工作目標是完善康復服務網絡,實施國家重點康復工程,為殘疾人提供康復救助和服務,普遍開展社區康復服務,實施國家殘疾預防行動計劃,開展殘疾預防體系建設試點項目,初步實現殘疾人“人人享有康復服務”的目標。

            11、殘疾人特殊困難臨時救助工作

            隨著殘疾人事業的不斷發展,有效改善了廣大殘疾人的基本生活,為殘疾人同全市人民一道實現小康生活打下了基礎。但是,由于客觀條件和殘疾人自身障礙的影響,殘疾人生活狀況與社會平均水平還有較大差距,還有相當多的殘疾人貧困狀況沒有得到根本改善,基本生活需求難以保障,殘疾人在居住條件、生活環境、醫療保障等方面還存在許多困難,改善殘疾人參與社會生活的環境和條件的長效機制還不健全。為了解決因突發性事件、因病等導致的臨時性困難,給予一次性的補助,幫助他們渡過難關。

            12、12385殘疾人服務熱線建設

            根據云殘辦(2016)31號關于進一步做好“12385”殘疾人服務熱線建設的緊急通知和云殘發(2015)115號《關于加強落實12385殘疾人服務熱線開通使用工作的通知》開展“12385”殘疾人服務熱線工作。

            13、殘疾人托養工作

            根據中殘聯《關于進一步做好智力殘疾人工作》(殘聯發〔2007〕27號)、省殘聯《云南省智力和精神殘疾人托養服務工作試行方案》(云殘工委辦〔2007〕7號)精神、《昆明市委、昆明市人民政府關于促進殘疾人事業發展的實施意見》(昆發〔2012〕5號)和《關于印發昆明市殘疾人托養服務工作試行方案的通知》(昆殘發〔2009〕46號),全市3萬多殘疾人有托養需求,2018年市本級計劃繼續投入172萬元實施殘疾托養工作,同時加強托養中心、機構設備、設施建設,改善服務條件和開展其它托養工作等。

            14、新增車輛 由于原有車輛報廢,工作急需更新殘疾人服務專用車輛。

            15、殘疾人體育活動補助經費

            2018年殘疾人體育工作重點:促進殘疾人積極參加體育活動,加強殘疾人體育全面均衡發展,完善殘疾人康復體育服務工作,增強殘疾人體質,改善與增強殘缺肢體的功能,擴大生活領域,增添生活樂趣,陶冶情操,促進身心健康,治愈心靈創傷,實施殘疾人文體人才培養計劃,加強后背人才培養。組隊參加省殘疾人運動會。

            16、彩票公益金助學

            根據《云南省殘疾人事業專項彩票公益金助學項目實施方案》(云殘發﹝2014﹞72號)和《昆明市殘疾人聯合會 昆明市財政局 昆明市教育局關于印發<昆明市殘疾人事業專項彩票公益金助學項目實施方案>的通知》(昆殘聯發〔2015〕10號)文件要求,2018年計劃安排彩票公益金(福彩)給予在校高中生本人殘疾補助1500,殘疾人子女補助1000,預計補助80萬。

            17、殘疾人兒童康復救助

            根據《云南省人民政府關于建立殘疾兒童康復救助制度的實施意見》(云政發〔2018〕52號)文件開展殘疾兒童康復救助工作。

            18、殘疾人心理評估與關愛項目 根據中殘聯、衛計委等22部委于2016年12月30日聯合發《關于加強心理健康服務的指導意見》(國衛疾控發〔2016〕77號)、《昆明市殘疾人保障條例》要求,加強重點人群心理健康服務,關注殘疾人心理健康,充分利用殘疾人康復機構等宣傳心理健康知識,建立和完善心理健康教育、心理評估、心理咨詢等銜接遞進、密切合作的心理危機干預和心理援助服務模式。項目擬定對全市殘疾人實行每人每年心理健康評估的補助,經初步統計全市2018年預計對6250名殘疾人進行補助,按照每人每年128元全額補助計算,需補助資金80萬元,項目工作包含心理評估、數據分析、個體報告(系統電子版)、團體報告(人工)1份、團體報告解讀1次、團體輔導4次、殘疾人心理健康干預預案(文檔)1份。

            19、春節慰問經費

            市殘聯在元旦、春節期間,對全市14個縣(市)區、5個開發區142個鄉鎮貧困殘疾人家庭組織開展一年一度的慰問活動。由于全市殘疾人人口分布不均衡,兼顧公平合理的原則。節日慰問殘疾人工作按照每個縣、(市)區殘疾人人數的一定的比例,側重貧困殘疾人較多的縣區進行慰問。

            20、發布殘疾人就業信息 采集本地的用工(崗位)信息,勞動力市場供求狀況及趨勢,并定期公布。

            21、為殘疾人提供職業介紹及服務:

            提供職業心理咨詢;開展職業適應評估;開展職業康復訓練;開展求職定向指導;開展職業介紹和職業咨詢;為殘疾人自主擇業提供必要的幫助;為用人單位安排殘疾人就業提供必要的支持;勞動保障事務代理服務。

            22、殘疾人集中就業單位《殘疾人證》真偽認定。

            23、職業培訓:

            組織對求職者進行職業技術及技能培訓,組織開展殘疾人的職業技能鑒定。

            24、開展殘疾人失業登記,開展殘疾人就業與失業統計。

            25、承擔盲人按摩行業管理工作:

            協調與盲人按摩相關的各部門的業務關系,指導各縣(市)區盲人按摩管理服務機構開展工作;編制并組織實施盲人按摩行業發展規劃;組織縣(市)區殘疾人就業服務機構人員和盲人按摩管理服務機構人員的后續教育、業務學習和培訓,開展業務協作。

            26、開展殘疾人按比例就業及殘疾人按比例就業年審:

            指導協調全市按比例安排殘疾人就業及殘疾人按比例就業年審核定工作;負責三個開發區、省稅務直征局、市稅務局直屬征收分局等所轄用人單位殘疾人按比例就業年審;負責全市殘疾人按比例就業年審核定單位殘疾用工數據與省稅務直征局、市稅務局的核對及交換。


            二、部門基本情況

            (一)部門決算單位構成

            納入昆明市殘疾人聯合會2018年度部門決算編報的單位共2個。其中:參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位1個。分別是:

            1.昆明市殘疾人聯合會

            2.昆明市殘疾人勞動就業服務中心

            (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

            1、昆明市殘疾人聯合會2018年末實有人員編制24人。其中:行政編制3人(含行政工勤編制3人),事業編制21人(含參公管理事業編制21人);在職在編實有行政人員3人(含行政工勤人員3人),事業人員18人(含參公管理事業人員18人)。

            離退休人員10人。其中:離休0人,退休10人。

            實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。

            2、昆明市殘疾人勞動就業服務中心2018年末實有人員編制13人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制13人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員13人(含參公管理事業人員0人)。

            離退休人員2人。其中:離休0人,退休2人。

            實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

            第二部分 2018年度部門決算表(見附表)

            一、收入支出決算總表

            二、收入決算表

            三、支出決算表

            四、財政撥款收入支出決算總表

            五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

            七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

            八、財政專戶管理資金收入支出決算表項目支出情況表

            九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表項目支出績效自評表

            十、項目支出概況

            十一、項目支出績效自評表

            十二、項目績效目標管理表

            十三、部門整體支出績效自評報告

            十四、部門整體支出績效自評表

            第三部分 2018年度部門決算情況說明

            一、收入決算情況說明

            昆明市殘疾人聯合會2018年度收入合計34371128.2元。其中:財政撥款收入34371128.2元,占總收入的100%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業收入0元,占總收入的0%;經營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對比收入減少16957602.26元,主要原因分析:決算報表中的收入不包括市級轉移支付到各縣(市)區的各項資金,2018年的轉移支付資金比2017年的資金量大,因此2018年度決算報表中反映的收入相應減少。

            2018年部門決算總收入34371128.2元,預算收入67013043元,預算與決算支出差異32641914.8元。經與市財政局社保處核對我單位的部門決算收入明細與我單位的收入到賬資金相一致。部門決算報表中所反映的收入、支出數與預算數存在較大的差異,原因是:部門決算報表中的收入、支出資金只反映市級預算安排資金實際撥到我部門賬戶中的資金,不包括市級預算安排由市財政局轉移下達到各縣(市)區支出的資金。

            二、支出決算情況說明

            (一)昆明市殘聯收入決算情況說明

            昆明市殘疾人聯合會2018年度支出合計34371128.2元。其中:基本支出7727052.25元,占總支出的22.48%;項目支出26644075.95元,占總支出的77.52%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比支出減少16957602.26元。主要原因分析:決算報表中的支出不包括市級轉移由各縣(市)區支付的各項資金,2018年的對下轉移支付資金比2017年的資金量大,因此2018年度決算報表中反映的支出相應減少。

            (一)基本支出情況

            2018年度用于保障市殘聯機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出7727052.25元。與上年對比增加支出689537.79元,主要原因是2018增加工作人員2人,工資、津貼補貼增加。包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等人員經費支出占部門基本支出的88.49%;辦公費、印刷費、差旅費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占部門基本支出的11.51%。

            (二)項目支出情況

            2018年度用于保障市殘聯、下屬事業單位為完成年度工作任務和事業發展目標,用于專項業務工作的經費支26644075.95元。與上年對比減少支出17647140.05元,主要原因分析:決算報表中的支出不包括市級轉移支付到各縣(市)區的專項資金,2018年的轉移支付資金比2017年的資金量大,因此2018年度決算報表中反映的支出相應減少。

            具體項目支出及開展工作情況:2018年殘疾人事業項目經費支出主要用于2018年度昆明市殘疾人事業重點工作任務的開展,2018年年初制定的各項目標任務全部順利完成(市殘聯重點工作任務見第一部份的2018年度重點工作任務介紹)。

            三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

            昆明市殘疾人聯合會2018年一般公共預算總支出為25174130.49元。,占本年支出合計的73.24%。與上年對比一般公共預算支出減少15748185.97元,主要原因分析:決算報表中的一般公共預算支出不包括市級轉移支付到各縣(市)區的各項資金,2018年的轉移支付資金比2017年的資金量大,因此2018年度決算報表中反映的支出相應減少。

            (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況            

            1.208-社會保障和就業(類)支出24392451.49元,占一般公共預算財政撥款總支出的96.89%。資金相關支出情況如下:⑴2081101-行政運行5013093.4元,⑵2081103-機關服務405152元,⑶2081104-殘疾人康復7360000元, ⑷2081105-殘疾人就業和扶貧133788元,⑸2081106-殘疾人體育564200元,⑹2081199-其它殘疾人事業支出10916218.09元。

            2.2100101-醫療衛生與計劃生育支出220679元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.88%。主要用于醫療保險繳費支出。

            3.2210201-住房保障(類)支出561000元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.23%。主要用于住房公積金支出。

            四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

            (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

            昆明市殘疾人聯合會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為520840元,支出決算為462687.92元,完成預算的88.83%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為443810.92元,完成預算的88.61%;公務接待費支出決算為18877元,完成預算的94.39%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:開展厲行節約減少車輛運行費用、公務接待費支出和車輛購置政府采購資金節余。

            2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加232470.25元,增長100.98%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費支出決算增加235165.25元,增長112.71%;公務接待費支出決算減少2695元,減少12.49%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因:1、2018年購買殘疾人服務專用車輛支出405152元,較2017年省殘聯下撥車輛價值186700元多218452元;殘疾人事業業務工作量增加,公務車輛運行維護費用比2017年多支出16713.25元。2、按照厲行節約的要求嚴格控制公務接待經費支出比2018年減少支出2695元。

            (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

            2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出443810.92元,占95.92%;公務接待費支出18877元,占4.08%。具體情況如下:

            1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

            2. 公務用車購置及運行維護費支出443810.92元。其中:公務用車購置支出405152元,購置殘疾人服務專用汽車車輛1輛。

            公務用車運行維護支出38658.92元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于殘疾人事業相關業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

            3.公務接待費支出18877元。其中:

            國內接待費支出18877元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內公務接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次223人(其中:外事接待人次0人)。主要用于以下公務接待活動:

            ⑴、接待中殘聯、省殘聯到我市調研“智能殘疾人證”試點工作和殘疾人服務與需求狀況動態更新工作,共計支出接待費4980元。

            ⑵、接待內蒙古興安盟到我市交流學習殘疾人就業保障金征收管理工作經驗,支出接待費1514元。

            ⑶、接待深圳市殘聯專門協會到我市交流學習殘疾人專門協會工作經驗,支出接待費1090元。

            ⑷、接待省殘聯相關部門到我市調研殘疾人體育、康復、扶貧、殘疾人輔具需求調查、殘疾人信訪維權、殘聯信息化建設工作共8批次,共計支出接待費5148元。

            ⑸、接待殘疾人康復專家到各縣(市)區開展殘疾兒童康復工作,支出接待費744元。

            ⑹、市殘聯組織各縣(市)區殘聯召開殘疾人事業統計工作會議、統計工作年審、縣區殘聯到市殘聯匯報工作接待縣區殘聯工作人員及開展“量服工作”討論會用餐等,共計支出接待費5401元。

            國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

            五、其他重要事項及相關口徑情況說明

            (一)機關運行經費支出情況

            2018年機關運行經費支出714114元,與上年對比增加支出30882元,主要原因分析:商品和服務支出增加,市殘聯部門機關運行經費主要用于:辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維護費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務車輛運行維護費、其他交通費等項支出。

            (二)國有資產占用情況

            截至2018年12月31日,昆明市殘聯部門資產總額5536115.92元,其中,流動資產2770270.72元,固定資產2764973.2元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產0元,其他資產872元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少4041465.83元,其中固定資產增加290721.19元。

                                  國有資產占有使用情況表









            單位:萬元



            項目

            行次

            資產總額

            流動資產

            固定資產

            對外投資/有價證券

            在建工程

            無形資產

            其他資產



            小計

            房屋構筑物

            車輛

            單價200萬以上大型設備

            其他固定資產





            欄次


            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7

            8

            9

            10

            11



            合計

            1

            553.61

            277.03

            276.49

            37.15

            59.19


            180.15




            0.09









            填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

            2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

























            (三)政府采購支出情況

            2018年度,市殘聯部門政府采購支出總額15182015元,其中:政府采購貨物支出10667569元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出4514446元。

            (四)部門績效自評情況

            部門績效自評情況見附表(附表10—附表14)

            (五)其他重要事項情況說明

            我單位2018年度支出資金量較大的項目為“殘疾人康復補助項目”,根據云殘發[2016]129號 關于印發《云南省殘疾人精準康復服務行動實施方案》的通知、《云南省人民政府關于建立殘疾兒童康復救助制度的實施意見》(云政發〔2018〕52號)文件開展殘疾人精準康復和殘疾兒童康復救助工作,2018年項目資金重點保障該項目的實施共計支出資金6560000元。

            (六)相關口徑說明

            1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

            2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

            3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

            4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

            第四部分 名詞解釋

            1. 經濟科目:指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

            2. 功能科目:指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

            3.一般公共預算:對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

            監督索引號53010000676201111


            附件1:昆明殘疾人聯合會2018年度部門決算表20190904091957802


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