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            • 索 引 號:53010000649901000
            • 主題分類:公示信息
            • 發布機構: 昆明市財政局
            • 發文日期:2019-09-10 17:05
            • 名  稱:昆明市食品藥品監督管理局2018年度部門決算報告
            • 文  號:
            • 關鍵字:

            監督索引號53010000649901000

            昆明市食品藥品監督管理局2018年度部門決算

            目 錄

            第一部分 昆明市食品藥品監督管理局概況................................................................................................................ 2

            一、主要職能.............................................................................................................................................................. 2

            二、 部門基本情況.................................................................................................................................................. 12

            第二部分 2018年度部門決算表.................................................................................................................................. 12

            一、收入支出決算總表........................................................................................................................................... 12

            二、收入決算表........................................................................................................................................................ 12

            三、支出決算表........................................................................................................................................................ 12

            四、財政撥款收入支出決算總表.......................................................................................................................... 12

            五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表.................................................................................................... 12

            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表.................................................................................................... 13

            七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表................................................................................................ 13

            八、財政專戶管理資金收入支出決算表............................................................................................................. 13

            九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表.................................................................................... 13

            第三部分 2018年度部門決算情況說明..................................................................................................................... 13

            一、收入決算情況說明........................................................................................................................................... 13

            二、支出決算情況說明........................................................................................................................................... 13

            三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明................................................................................................ 14

            四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明............................................................................ 15

            第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明......................................................................................................... 16

            一、機關運行經費支出情況.................................................................................................................................. 16

            二、國有資產占用情況........................................................................................................................................... 17

            三、政府采購支出情況........................................................................................................................................... 17

            四、部門績效自評情況........................................................................................................................................... 18

            五、其他重要事項情況說明.................................................................................................................................. 18

            六、相關口徑說明.................................................................................................................................................... 18

            第五部分 名詞解釋......................................................................................................................................................... 19

            第一部分 昆明市食品藥品監督管理局概況

            一、主要職能

            (一)主要職能

            昆明市食品藥品監督管理局為昆明市級行政單位,根據《昆明市人民政府辦公廳關于印發昆明市食品藥品監督管理局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(昆政辦〔2014〕59號)規定。其主要職責為負責昆明市轄區內食品、藥品、醫療器械、保健食品、化妝品安全監管,保障昆明市人民群眾飲食用藥安全。主要職責為:

            (1)貫徹實施食品(含餐飲服務食品、食品添加劑、保健食品,下同)安全、藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫療器械、化妝品監督管理的法律、法規和規章,著力防范區域性、系統性食品藥品安全風險。

            (2)監督實施食品行政許可的實施辦法,建立食品安全隱患排查治理機制,制定食品安全檢查年度計劃、整頓治理方案并組織落實。

            (3)監督實施國家藥典等藥品和醫療器械標準、分類管理制度。

            (4)監督實施藥品、醫療器械、化妝品等方面的行政許可。

            (5)監督實施食品、藥品、醫療器械、化妝品監督管理的稽查制度,組織查處重大違法行為。

            (6)負責建立藥品不良反應、醫療器械不良事件監測體系,并開展監測和報告工作。指導全市藥物濫用監測、藥物依賴防治康復工作。

            (7)負責食品藥品安全事故應急體系建設,組織和指導食品藥品安全事故應急處置和調查處理工作,監督食品藥品安全事故查處落實情況。

            (8)負責制定食品藥品安全科技發展規劃并組織實施,推動食品藥品檢驗檢測體系、電子監管追溯體系和信息化建設。

            (9)負責開展食品藥品安全宣傳、教育培訓以及與食品藥品監督管理有關的對外交流與合作。

            (10)指導縣區、開發(度假)區食品藥品監督管理工作。

            (11)承擔市食品安全委員會日常工作。

            (12)承辦市委、市政府、市食品安全委員會及上級交辦的其他事項。

            (二)2018年度重點工作介紹

            1.落實食品藥品安全“黨政同責”、“四有兩責”工作。

            將“雙安雙創”(國家食品安全示范城市創建和國家農產品質量安全縣創建)納入各級重要議事日程,落實食品安全黨政同責要求,加強創建組織領導機構建設。市委常委會2018年9月19日專題聽取了全市食品藥品安全工作情況匯報,對全市食品藥品安全工作進行了部署,提出了明確要求。10月底,市政府常務會議將專題聽取全市食品藥品安全工作情況匯報,專題研究部署全市食品藥品安全工作。將食品藥品安全在黨委政府年度綜合目標考核中所占權重由3%提高到4.5%,納入綜治維穩(平安建設)考核,實行食品藥品安全事故“一票否決”

            2、加強日常監管工作。

            對食品生產企業(含小作坊)、食品經營銷售企業、餐飲企業、保健食品生產及經營企業、藥品生產企業、藥品流通企業、化妝品生產企業、醫療器械生產及經營使用企業進行日常檢查。

            2018年檢查食品生產企業(含小作坊)4710余家次(監管基數獲證企業1909含小作坊537)、檢查食品經營銷售企業53152家次(監管基數45850家)、檢查餐飲企業56310家次(監管基數36502家)、檢查保健食品生產及經營企業4760余家次(監管基數4984家)、檢查藥品生產企業195家次(監管基數85家)、檢查藥品流通企業4350余家次,檢查化妝品生產企業20余家次(監管基數22家),檢查醫療器械生產及經營使用企業6310余家次(監管基數生產企業57家、經營企業3816家)。

            3.專項整治工作。

            食品生產環節、食品流通環節、餐飲監管環節、保健食品和化妝品生產銷售環節、藥品生產環節、藥品流通環節、醫療器械生產經營環節進行專項整治,不斷規范“四品一械”生產經營秩序。

            (1)食品生產環節:開展酒類產品質量安全、食用植物油塑化劑、米線等谷物類制成品質量安全提升、茶葉生產監督管理、液態奶原料和生產過程監管、食糖生產監管、食用植物油標識、蜂蜜生產監管等9項專項整治工作。

            (2)食品流通環節:開展春節及“兩會”期間食品流通環節專項治理、校園及周邊食品安全專項整治、端午節及中秋節期間粽子及月餅專項監督抽驗等5個專項整治工作。

            (3)餐飲監管環節:開展學校食堂和集體配送單位及校園周邊餐飲食品安全專項整治行動、旅游市場食品安全專項整治、養老機構食堂專項整治等5個專項整治工作。

            (4)保健食品和化妝品生產銷售環節:繼續做好食品保健食品欺詐和虛假宣傳專項整治 、開展保健食品委托生產和網絡銷售專項整治、美容美發機構經營機構使用化妝品安全專項整治、特殊化妝品生產企業專項整治、化妝品生產企業風險隱患排查等4個專項整治工作。

            (5)藥品生產環節:開展第二類特殊藥品生產企業的專項檢查、生化藥品生產企業專項檢查、中藥飲片生產企業專項檢查、疫苗生產企業的專項檢查、高風險藥品生產企業的專項檢查、醫療機構制劑室的專項檢查等6個專項檢查工作。

            (6)藥品流通環節:開展“兩節、兩會”藥品流通市場專項整治、以可待因復方口服液體制劑為主的第二類精神藥品專項整治、疫苗及血液制品等高風險品種專項整治、中藥材(中藥飲片)專項整治等4個專項整治工作。

            (7)醫療器械生產經營環節:開展打擊非法醫療美容專項行動、嚴厲打擊違法違規經營使用醫療器械專項整治、無菌和植入性醫療器械監督檢查專項行動等3個專項監督整治工作。

            專項整治行動共計36次,日常檢查及專項共檢查12.9萬余家次,發現違法違規家數2499家,不斷規范了“四品一械”生產經營秩序。

            4.監督抽驗工作。

            做好食品保健品、藥品、醫療器械抽樣檢驗工作。

            (1)食品監督抽樣工作

            保健食品及化妝品環節:

            保健食品:國(?。┏?8批次、市抽26批次(送市食藥檢所檢驗),化妝品:國(?。┏?3批次、市抽45批次(送市食藥檢所檢驗)。

            餐飲環節

            國抽73批次、省抽73批次(送市食藥檢所檢驗)市抽5410批次、自制中秋月餅25批次。

            食品生產環節

            國抽95批次、省抽900批次(送市食藥檢所檢驗)、市抽640批次。

            食品流通環節

            國抽105批次、市抽1290批次、端午節在全市范圍內監督抽檢粽子產品64批次。

            2018年食品及化妝品抽樣8842批次(其中1107送市食藥檢所檢驗,余下批次樣品送省食藥研究院或其他檢測機構進行檢驗)

            (2)截至10月10日,市食藥檢所2018年共接收各類檢品共4005批次,發報告3505批次。

            食品檢品總數2546批次,發報告2432批次(不合格234批次)。

            藥品檢品總數1369批次(含基本藥物320批次),發報告983批次(不合格13批次)。

            保健食品36批次,發報告36批次;化妝品53批次(不合格1批次),發報告53批次;空氣潔凈等級1批次,發報告1批次。

            專項檢驗。完成300批次白酒小作坊和散裝白酒評價性抽檢專項檢驗,10批次食用油塑化劑專項檢驗,299批次米線監督檢驗,50批次五毛食品專項檢驗;正在開展乳制品專項,現完成331批次;正在開展集體用餐配送企業食品安全評價性檢驗,現完成234批次。

            (3)藥品近紅外快速檢測,2018年完成檢測903批, 共對33家藥品經營、使用單位進行快速檢測樣品的抽驗,檢測化學類藥品(含抗生素)796批次,中藥材(中藥飲片)107批次。

            (4)食品快檢,截至2018年10月,完成檢測2825批。

            (5)醫療器械抽樣,一是組織開展昆明市2018年度省級醫療器械抽樣,完成20個品種抽樣42批次,到樣率100%。二是組織開展昆明市2018年國家醫療器械抽樣,完成6個品種7批次醫療器械樣品抽取,完成率100%。

            5.“四項監測”工作。

            積極開展 “四項監測”工作,收集評價《藥品不良反應報告表》、《可疑醫療器械不良事件報告表》、《藥物濫用調查表》、《化妝品不良反應報告表》。

            結合2018年“管理年”活動要求,積極開展工作以保證“四項監測”工作保質高效的完成。共收集評價《藥品不良反應報告表》4514份,達到每百萬人口671份(按昆明市672.8萬人計算);其中新的、嚴重的報告1839份,占報告總數的40.74%,嚴重報告249份,占報告總數的5.51%;共收集評價《可疑醫療器械不良事件報告表》877份,達到每百萬人口130份;發放和收集《藥物濫用調查表》1533份;共收集評價《化妝品不良反應報告表》125份。

            6.全力推動“三創”工作。

            全力抓好創建國家食品安全示范城市工作、國家衛生城市復審食品藥品安全工作、昆明市創建全國文明城市工作。

            (1)創建國家食品安全示范城市工作

            國家食品安全示范城市創建試點工作取得階段成果。2016年6月,我市被國務院食品安全辦確定為第三批創建國家食品安全示范城市試點,2018年,建立了創建長效工作機制,分別于4月13日、6月1日兩次召開創建工作推進會,組織市級有關部門、縣(市)區、開發(度假)園區有關領導參加國家食品安全示范城市創建專題培訓3期(培訓133人次),5月組織開展了交叉檢查,推動縣(市)區、開發(度假)園區相互督促落實、相互借鑒學習,8月組織開展創建專項督查,通報了督查情況,推動層層落實責任。9月25日,省政府食安辦發文對昆明市創建工作中期評估情況進行了正式反饋:昆明市通過兩年多的創建工作,因地制宜、開拓創新,創造性地開展工作,在落實“黨政同責”和“四個最嚴”、部門監管執法、強化企業主體責任和推進社會共建共享等方面形成不少好的經驗做法,有效地提升了食品安全監管水平,創建工作取得了階段性成效,評估結果為:達到標準要求(未包括第三方食品安全滿意度測評)

            (2)國家衛生城市復審食品藥品安全工作

            根據市委、市政府印發的《昆明市2018年迎接國家衛生城市復審工作方案》的總體部署,我局高度重視,加強組織領導,廣泛動員培訓,成立五個督導組,由領導帶隊,對迎審工作進行現場督查指導。隨著衛生城市復審工作的深入開展,我局以食品安全為核心,著重開展了食品“七小”整治、長效機制建立等工作,取得了一定成效。工作成效:食品“七小”面貌得到改善、食品攤販管理進一步加強、市場秩序不斷規范。

            (3)昆明市創建全國文明城市工作

            2018年,昆明市食品藥品監督管理局按照市委市政府創建全國文明城市工作推進會統一部署,對照《昆明市創建全國文明城市工作任務分解表(2018年版)》《進一步深化全國文明城市創建工作確?!傲鶄€不滑坡”推進“六個持續提升”任務責任分解方案》《2018年創建全國文明城市重點工作任務分解方案》明確的各項目標任務,將我局承擔的工作任務進行分解細化,逐一落實到各責任處室、責任人,明確工作標準、完成時限和推進措施,加強督查調度,嚴格考核獎懲,推進工作落實。

            7.做好重大會議活動及節假日期間食品藥品安全保障工作。

            加強領導,點面結合,全面巡查,加強協調,源頭把控,明確重點,加強監管,細化任務,落實責任,科學監管,保障重大會議活動及節假日期間食品安全保障工作。

            一是通過高度重視,加強領導,點面結合,全面巡查,加強協調,源頭把控,明確重點,加強監管,細化任務,落實責任,科學監管,實時監測等措施,在6月14日-20日第5屆南博會暨第25屆昆交會期間,共出動執法人員2313人次,對南博會主場館、14家接待酒店,7家集體配餐單位進行駐點監督,開展食品及原輔料抽查和快速檢測239個批次,巡查展館內食品、藥品、保健品、化妝品展位2500戶次,清理、規范游商、食品現場加工制售點86攤(戶)次,沒收、銷毀游商銷售盒飯1070盒;扣留不合格食品、藥品、化妝品105件(瓶、袋),確保了13247人次用餐、80093份集體配餐盒飯安全,圓滿完成第5屆南博會食品藥品安全保障任務。

            二是認真研究制定食品安全保障方案,精心組織,統一部署,落實各項監管保障措施,督促餐飲服務企業規范經營行為,落實好各項食品安全管理制度,切實履行食品安全主體責任,加大對餐飲服務單位自檢自查的督查指導力度,在查嚴、查細、查實上下功夫,圓滿完成了2018年省、市兩會,2018年云南省職業院校技能大賽,2018年昆明高原國際半程馬拉松賽、“54km春城新能量”公益徒步活動、第十四屆中國昆明國際農業博覽會、第十一屆“漢語橋”世界中學生中文比賽以及元旦、春節、五一等重大節假日期間食品安全保障工作。

            8.認真辦理提案建議,確保辦復率、面商率、滿意率、公開率100%。

            主辦的2件重點督辦提案,分別是市政協十三屆二次會議第132042號“關于加強昆明市農貿市場食品安全監管的建議”(提案人:農工昆明市委)、第132087號“關于進一步加強昆明市網絡餐飲服務食品安全監管的建議”(提案人:民革界別),重點提案的領辦人,由主要領導領辦,在提出具體承辦方案、專題調研、專題面商、反饋上報辦理成效之前,均按照提案委的要求,請示市政府分管副市長,得到同意后,再跟進后續辦理工作。20件人大代表建議、政協提案辦理工作,辦復率、面商率、滿意率、公開率均到達100%。

            二、部門基本情況

              (一)部門決算單位構成

            納入昆明市食品藥品監督管理局部門2018年度部門決算編報的單位共4個。其中:行政單位1個,事業單位3個。分別是:

            1. 昆明市食品藥品監督管理局本級;

            2. 昆明市食品藥品稽查支隊;

            3. 昆明市食品藥品檢驗所;

            4. 昆明市藥品不良反應與藥物濫用監測中心。

            (二)部門人員和車輛編制及實有情況

            昆明市食藥監局部門2018年末實有人員編制209人。其中:行政編制89人(含行政工勤編制2人),事業編制120人(含參公管理事業編制36人);在職實有人員191人(含參公管理事業人員33人)。

            離退休人員21人。其中:離休0人,退休21人。

            實有車輛編制14輛,在編實有車輛13輛。

            第二部分 2018年度部門決算表

            一、收入支出決算總表

            二、收入決算表

            三、支出決算表

            四、財政撥款收入支出決算總表

            五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

            七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

            八、財政專戶管理資金收入支出決算表

            九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

            詳見附表

            第三部分 2018年度部門決算情況說明

            一、收入決算情況說明

            昆明市食品藥品監督管理局2018年度收入合計8368.21萬元。其中:財政撥款收入8268.63萬元,占總收入的98.81%;其他收入99.58萬元,占總收入的1.19%。與去年的9490.62萬元相比減少了11.83%,主要原因是根據實際情況對具體業務工作進行了調整及人員調資,2018年財政撥款收入較2017年的8995.63萬元有所下降,其次2018年其他收入較2017年的494.99萬元大幅下降。

            二、支出決算情況說明

            昆明市食品藥品監督管理局2018年度支出合計8530.90萬元。其中:基本支出4164.95萬元,占比48.82%,項目支出4365.95萬元,占比51.18%,與去年的9613.35萬元相比支出下降了11.26%,主要原因為是根據實際情況對具體業務工作進行了調整及人員調資,支出較2017年有所下降。

            (一)基本支出情況

            2018年度用于保障昆明市食品藥品監督管理局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出4164.95元。與上年對比增加607.97萬元,主要原因是人員增加以及日常公用經費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的89.87%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的10.13% 。

            (二)項目支出情況

            2018年度用于保障昆明市食品藥品監督管理局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出4365.95萬元。與上年對比減少1690.41萬元,主要原因是根據實際情況對具體業務工作進行了調整。

            具體項目開支及開展工作情況為其他政協事務支出2.76萬元、其他一般公共服務支出147.18萬元、禁毒管理支出2萬元、其他科學技術支出106萬元、重大公共衛生專項支出439.07萬元、其他公共衛生支出12.82萬元、行政運行支出102.6萬元、藥品事務支出261.97萬元、化妝品事務支出16.99萬元、醫療器械事務支出29.43萬元、食品安全事務支出1500.49萬元、事業運行支出39.22萬元、其他食品和藥品監督管理事務支出1705.42萬元。

            三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

            昆明市食品藥品監督管理局2018年度一般公共預算財政撥款支出5012.25萬元;占本年支出合計的87.09%。與去年相比增加了10.54%,主要原因是根據實際情況對具體業務工作進行了調整及人員調資,一般公共預算財政撥款支出較2017年有所增加。

            (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

            1.一般公共服務類支出208.61萬元,占一般公共預算財政撥款支出2.52%,主要用于行政運行、行政執法及業務管理。

            2. 公共安全支出2.00萬元,占一般公共預算財政撥款支出0.02%,主要用于食品安全方面支出。

            3.科學技術支出106.00萬元,占一般公共預算財政撥款支出1.28%,主要用于食品藥品科學研究方面支出。

            4.醫療衛生與計劃生育支出7,609.42萬元,占一般公共預算財政撥款支出91.97%,主要用于重大公共衛生專項支出、行政運行、藥品事務、化妝品事務、醫療器械事務、食品安全事務、事業運行、其他食品和藥品監督管理事務支出。

            5. 社會保障和就業支出0.27萬元,占一般公共預算財政撥款支出0.00%,主要用于社會保障支出660萬元。

            6.住房保障支出347.68萬元,占一般公共預算財政撥款支出4.20%,主要用于職工住房公積金支出。

            四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

            (一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

            昆明市食品藥品監督管理局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為43.11萬元,支出決算為15.53萬元,完成預算的36.03%。其中:因公出國(境)費支出1.15萬元,無該項預算;公務用車購置及運行維護費支出12.39萬元,完成預算的32.56%;公務接待支出2.00萬元,完成預算的39.47%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出小于預算數的主要原因為我局2018年嚴格執行厲行節約等相關規定,控制“三公”經費支出。

            2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年度降低了79.47萬元,減少83.65%。其中因公出國(境)費支出決算減少了33.15元,下降了96.65%;公務用車購置及運行維護費支出決算降低了39.83萬元,下降了76.27%;公務接待支出決算支出減少了6.48萬元,下降了76.45%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算下降的主要原因為我局本著厲行節約的原則縮減各項不必要支出,因公出國(境)費支出、公務用車購置及運行維護費支出、公務接待支出均出現大幅下降。

            (二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

            2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出1.15萬元,占7.39%;公務用車購置及運行維護費支出12.39萬元,占79.75;公務接待支出2.00萬元,占12.86%。具體情況如下:

            1.因公出國(境)費支出1.15萬元,該筆費用為2017年底安排的因公赴美出國(境)團組尾款,累計3人次。開展內容為因公出訪費用,主要用于住宿費、伙食費、公雜費、國際旅費、以及交通費等。

            2.公務用車購置及運行維護費支出58.42萬元。其中:

            公務用車購置支出0萬元。公務用車運行維護支出12.39萬元,一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為13輛(2017年為14輛)。主要用于市食藥監局日常業務及行政執法所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

              3.公務接待費支出2.00萬元。其中:

            國內接待費支出2.00萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待40批次(其中:外事接待0批次),接待人次238人(其中:外事接待人次0人)。主要用于市食藥監局各項監督檢查業務工作發生40批次238人次的接待支出。

            第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

            一、機關運行經費支出情況

            昆明市食品藥品監督管理局2018年度機關運行經費支出421.66萬元,與上年308.35萬元相比,增加了36.75%,主要原因是由于商品服務支出中定額標準發生變化,造成機關運行經費幅度略有增加。部門機關運行經費主要用于保障機構正常運轉,包括:辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            二、國有資產占用情況

            截至2018年12月31日,昆明市食品藥品監督管理局資產總額9778.09萬元,其中,流動資產705.41萬元,固定資產9072.68萬元。與上年相比,本年資產總額增加961.13萬元,其中固定資產增加1552.58萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

            國有資產占有使用情況表








            單位:萬元


            項目

            行次

            資產總額

            流動資產

            固定資產

            對外投資/有價證券

            在建工程

            無形資產

            其他資產


            小計

            房屋構筑物

            車輛

            單價200萬以上大型設備

            其他固定資產



            欄次


            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7

            8

            9

            10

            11


            合計

            1

            9778.09

            705.41

            9072.68

            661.19

            366.52

            2579.27

            5465.69



            0.0001








            填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

            2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產























            三、政府采購支出情況

            2018年度,部門政府采購支出總額2652.04萬元,其中:政府采購貨物支出1828.85萬元;政府采購服務支出823.19萬元。授予中小企業合同金額823.19萬元,占政府采購支出總額的31.04%。

            四、部門績效自評情況

            部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

            五、其他重要事項情況說明

            無。

            六、相關口徑說明

            (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

            (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

            (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

            (四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

            第五部分 名詞解釋

            一、財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的資金。

            二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

            三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

            四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

            五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

            六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

            七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

            八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

            九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

            十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

            十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

            十二、“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            十四、“四品一械”,是指餐飲食品、保健食品、化妝品、藥品、醫療器械。

            監督索引號53010000649901111

            昆明市食藥監局2018年度部門決算20190909025224261


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