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            • 索 引 號:53010000676101000
            • 主題分類:公示信息
            • 發布機構: 昆明市財政局
            • 發文日期:2019-09-10 15:47
            • 名  稱:昆明市紅十字會部門2018年度部門決算
            • 文  號:
            • 關鍵字:


            監督索引號53010000676101000

            昆明市紅十字會部門2018年度部門決算

            第一部分 昆明市紅十字會概況

            一、主要職能

            二、部門基本情況

            第二部分 2018年度部門決算表

            一、收入支出決算總表

            二、收入決算表

            三、支出決算表

            四、財政撥款收入支出決算總表

            五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

            七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

            八、財政專戶管理資金收入支出決算表

            九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

            第三部分 2018年度部門決算情況說明

            一、收入決算情況說明

            二、支出決算情況說明

            三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

            第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

            一、機關運行經費支出情況

            二、國有資產占有情況

            三、政府采購支出情況

            四、部門績效自評情況

            (一)項目支出概況

            (二)項目支出績效自評

            (三)項目績效目標管理

            (四)2018部門整體支出績效自評報告

            (五)部門整體支出績效自評表

            五、其他重要事項情況說明

            第五部分 名詞解釋

            第一部分 昆明市紅十字會概況

            一、主要職能

            (一)主要職能

            1、傳播國際紅十字運動知識和國際人道主義法;宣傳、執行《中華人民共和國紅十字會法》、《中華人民共和國紅十字標志法》和《云南省紅十字會條例》等法律、法規;遵循《中國紅十字會章程》,依法建會、治會、興會。

            2、開展備災救災工作,負責對昆明市紅十字會備災救災中心和工作網絡的管理工作;在自然災害和突發事件中,開展對受害者的救護和救助;依法組織開展募捐活動。

            3、開展人道主義領域的社會公益服務活動和衛生救護、防病常識的宣傳普及,進行初級衛生救護培訓,組織群眾參加現場救護;開展非血緣關系骨髓移植供者動員、宣傳工作。

            4、組織紅十字青少年開展弘揚人道主義精神的活動,協助有關部門指導和開展有益于青少年身心健康的活動,促進精神文明建設。

            5、開展艾滋病對預防及吸毒危害的宣傳的教育工作,提高公民自我防護意識和能力。

            6、參與輸血獻血宣傳和表彰工作,推動無償獻血事業發展。

            7、組織會員、志愿工作者開展社會服務活動,參與貧困地區的教育扶貧和醫療服務。

            8、開展紅十字會查人轉信工作,協助政府開展對臺工作,與境內外紅十字會和組織進行友好往來,開展人道領域的合作與交流,爭取援助。

            9、根據中國紅十字會總會和省紅十字會的部署,參加國際和國內的人道主義救援工作。

            10、依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則,完成人民政府委托的其他事宜。

            (二)2018年度重點工作任務介紹

            (一)人道救助工作

            市紅十字會傾情傾力做好救助工作,不因善小而不為,讓更多身處困境者感受到社會的關愛和溫暖。人道救助是紅十字會法賦予紅十字會的法定職責。長期以來,中國紅十字會依法履責,開展博愛送萬家、紅十字天使計劃、災害救援、貧困大病患者救助等一系列活動,在向貧困家庭、弱勢群體提供必要的人道救助方面積累了豐富經驗。

            一是開展紅十字博愛送萬家活動。在元旦和春節前夕全市紅會系統籌集救助款物價值192余萬元(省會下撥51.91萬元,自籌140.71萬元)開展慰問活動,把溫暖送到困難群眾、低保戶、麻風病休養員及孤老殘等特殊人群的手中,惠及5584個家庭,6500余人受益。二是積極籌集資金開展救助工作,對縣(市)區紅十字會推薦的49人(戶)患大病困難、白血病及特困家庭進行了救助,發放救助金20萬元;各縣區紅十字會也積極籌集資金對268人(戶)開展了救助。三是做好扶貧攻堅對口幫扶工作,對尋甸縣甸沙鄉海尾村20戶精準貧困戶、20戶殘疾特殊家庭進行了慰問。三是申報中國紅十字基金會小天使基金、天使陽光基金對我市患兒實施救助,審核上報患兒資料20人,8人獲得救助,救助金額21萬余元。四是與市婦聯聯合組織參加由中國紅十字會總會舉辦的魔豆媽媽扶貧創業大賽,市紅十字會推薦的魔豆媽媽田愛梅獲得創業大賽第三名,進入全國參賽選手行列。

            (二)備災救災工作

            一是按照省紅十字會通知要求積極推進全市備災救災倉庫建設,加強儲備物資管理;組織參加防災減災知識比賽,市紅十字會獲得全省第二名;通過持續開展救援培訓、演練,進一步提升救援隊的應急救援能力,派出隊員參加昆明高原半程馬拉松比賽全程保障任務;二是在“5.8”世界紅十字日宣傳周期間,組織全市各級紅十字會開展“5.12”防災減災日宣傳活動,發放《防災減災宣傳手冊》、《防災應急小手冊》、紅十字基本知識、應急救護知識、自救互救等宣傳資料5000余份,擴大群眾對“5.12防災減災日的認識和參與。三是全力、全方位參與精準扶貧,爭取中國紅十字會總會祿勸縣翠華鎮湯郎箐博愛家園建設項目,堅持扶貧與扶志、扶智相結合,激發貧困戶內在動力,引導貧困群眾通過辛勤勞動實現脫貧致富。四是積極應對人口老齡化,積極參與養老志愿服務,組織人員參加了省紅十字會養老服務志愿者(護理員)培訓班。

            (三)應急救護培訓工作

            一是持續推進紅十字應急救護培訓進社區、進農村、進學校、進企業、進機關,組織開展自救互救知識和技能培訓、災害逃生避險知識和衛生防病知識宣傳普及培訓,全市培訓救護員4958人,救護知識普及達3.5萬余人(次)。二是組織舉辦師資培訓班1期,59名各縣(市)區推薦的師資參加了培訓,最后經嚴格考核合格,全部獲得省紅十字會頒發的師資證。三是充分發揮紅十字會作為政府在人道領域作用,參與政府公共應急體系建設,在全市積極推進省紅十字會衛生救護培訓中心、昆明市應急救援協會及春城晚報共同推出的社區應急救援站項目。目前,應急救護站已在五華、西山區部分單位(場所)投放。四是按照省政府辦公廳下發的《關于加強應急管理工作的通知》要求,結合紅十字會在中小學校中開展應急救護培訓工作實際,積極參加市政府應急辦組織實施的《昆明市應急知識進校園工作方案》的修訂前期工作。

            (四)三獻及艾滋病預防管理工作

            一是《昆明市獻血條例》將于91日起施行,積極與云南昆明血液中心聯合廣泛開展無償獻血宣傳發動,組織紅十字志愿者重點在高校和城市社區、黨政機關及企事業單位開展宣傳發動工作,動員更多的志愿者加入無償獻血隊伍。全市組織開展無償獻血宣傳活動16場(次),宣傳群眾達1萬余人(次)。二是按照全市紅字會系統積極開展造血干細胞捐獻宣傳動員、知識普及、捐獻服務回訪等工作,鞏固和穩定捐獻者隊伍。三是積極推進人體器官捐獻工作。與昆明市第一人民醫院聯合通過開展紀念緬懷活動,不斷提升人體器官捐獻的社會認知度;開展人體器官捐獻宣傳動員、登記報名、捐獻見證、紀念緬懷和人道救助等工作。實現人體器官捐獻30例。20181019日,昆明市第14屆政府27次常務會討論通過《昆明市志愿捐獻遺體管理辦法》,讓我市今后遺體捐獻有了保障。四是積極參與艾滋病宣傳與關懷工作,重點對高危社區流動人口、老年人防艾知識培訓6期。

            (五)宣傳籌資工作

            一是發揮新聞媒體的宣傳導向作用,通過官網、微信、微博及時報道工作動態及宣傳紅十字知識,截止11月初我會網站發布工作動態238條,官方微博發布392條,官方微信發布78條,在昆明日報刊登紅十字工作報道40篇,搭建了與市民良好溝通的平臺。二是充分利用新媒體進行宣傳籌資。在掌上春城發布信息62篇,在昆明廣播電臺播出博愛之光欄目50期,通過中國人道網、云南日報、昆明日報、都市時報等網站和報刊進行宣傳報道。截止201811月,全市紅十字系統共籌集款物2921萬元,其中資金2346萬元,物資價值575萬元。二是突出重點,擴大宣傳渠道。通過舉辦世界紅十字日、世界急救日等主題宣傳活動和中西醫協同,遠離不良習慣,讓抗癌更明白為主題的大型防癌抗癌公益活動,提高市民對紅十字會的關注度和群眾參與度,有效地組織并調動了社會各界參與公益事業的積極性。

            (六)推進六進和志愿者服務工作

            一是積極開展志愿服務活動。推進了志愿服務工作向規范化、科學化邁進,組建應急救援、心理援助、人道關懷等方面志愿服務隊,在學校、社區、鄉村,機關和企事業單位開展紅十字志愿服務活動。截止11月,志愿服務聯合會及主城區志愿服務隊共注冊紅十字志愿者3370人,發布志愿服務項目124個,累計服務時長11.07萬余小時。二是紅十字六進工作進一步拓展。根據《昆明市紅十字會紅十字六進工作實施方案》,新建了15家基層單位為2018年紅十字六進工作市級示范點。三是新建立2個服務基地,為志愿者開展服務工作提供保障。

            二、部門基本情況

            (一)部門決算單位構成

            納入昆明市紅十字會部門2018年度部門決算編報的單位共2個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位1個。分別是:

            1. 昆明市紅十字會(本級)

            2. 昆明市紅十字會備災救災服務中心

            (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

            昆明市紅十字會部門2018年末實有人員編制15人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制15人(含參公管理事業編制10人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員15人(含參公管理事業人員11人)。

            離退休人員3人。其中:離休0人,退休3人。

            實有車輛編制 1 輛,在編實有車輛1輛。

            第二部分 2018年度部門決算表

            (詳見附件)

            第三部分 2018年度部門決算情況說明

            一、收入決算情況說明

            昆明市紅十字會部門2018年度收入合計5,232,759.33元。其中:財政撥款收入5,217,159.33元,占總收入的99.70%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入15,600.00元,占總收入的0.30%。與上年對比收入增加142693.73元,主要原因是財政加大對紅十字事業的支持,財政撥款比上年增加。

            二、支出決算情況說明

            昆明市紅十字會部門2018年度支出合計5,270,130.67元。其中:基本支出3,405,488.67元,占總支出的64.62%;項目支出1,864,642.00元,占總支出的35.38%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比支出增加132258.32元,主要原因是財政加大對紅十字事業的支持,財政撥款比上年增加。

            (一)基本支出情況

            2018年度用于保障昆明市紅十字會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出3,405,488.67元。與上年對比增加286687.63元,主要原因是財政加大對紅十字事業的支持,財政撥款比上年增加。

            包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的87.4%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的12.6%。

            (二)項目支出情況

            2018年度用于保障昆明市紅十字會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出1,864,642.00,包括:公益性救護員培訓項目支出36.895萬元;人體器官捐獻管理項目支出5.4283萬元;組織建設及志愿服務工作經費36.6142萬元;備災救災管理培訓項目支出3.3663萬元;陽光家園項目經費11.2萬元;宣傳籌資工作支出22.02萬元;人道救助支出20萬元;紅十字會社團年度財務報表審計支出0.645萬元;檔案管理1.1833萬元;法律服務0.8萬元,備災倉庫管理經費6.44萬元;應急救援體系建設工作經費15.524萬元;備災救災服務中心支出6.8651萬元;其他支出19.483萬元。與上年對比減少154429.31元,主要為工作調整。

            項目完成情況如下:公益性救護員培訓項目完成全市培訓救護員4958人,救護知識普及3.5萬余人(次);宣傳籌資項目完成在掌上春城發布信息62篇,播出博愛之光欄目50期,全市紅十字系統共籌集款物2921萬元;人道救助基金救助項目實際完成對49人(戶)患大病困難、白血病及特困家庭進行了救助;組織建設及志愿服務工作項目實際完成注冊紅十字志愿者3370人,發布志愿服務項目124個,服務時長11.07萬余小時;建立2個服務基地;社區紅十字服務項目實際完成新建15家基層單位為2018年紅十字六進工作市級示范點;人體器官捐獻管理項目制定通過《昆明市志愿捐獻遺體管理辦法》,開展培訓1期,實現人體器官捐獻30例。備災救災管理項目實際完成通過持續開展救援培訓、演練,進一步提升救援隊的應急救援能力,派出隊員參加昆明高原半程馬拉松比賽全程保障任務;陽光家園項目完成重點對高危社區流動人口、老年人防艾知識培訓6期;紅十字會社團年檢審計項目完成上年度單位資金的審計;檔案管理項目完成對2017年度市紅十字會工作材料進行整理、立卷、歸檔;法律服務項目績效目標完成簽訂法律服務合同,依法履職,規范相關工作行為。

            三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

            昆明市紅十字會部門2018年度一般公共預算財政撥款支出5,217,159.33,占本年支出合計的99.7%。與上年對比增加330593.73元,主要原因是財政加大對紅十字事業的支持,財政撥款比上年增加。

            (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

            1.一般公共服務(類)支出194,830.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.73%。按要求用于機關工作人員經費

            2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

            3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

            4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

            5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

            6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

            7.文化體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

            8.社會保障和就業(類)支出4,769,753.33元,占一般公共預算財政撥款總支出的91.42%。主要用于為紅十字事業發展提供組織保障,發展志愿者、開展志愿服務活動,并提供應急救護知識及基本技能培訓。

            9.醫療衛生與計劃生育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

            10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

            11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

            12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

            13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

            14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

            15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

            16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

            17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

            18.國土海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

            19.住房保障(類)支出252,576.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.84%。主要用于住房公積金。

            20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

            21.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

            22.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

            23.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

            四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

            () 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

            昆明市紅十字會部門2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出預算為39900元,支出決算為34,944.51元,完成預算的88%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為28,017.51元,完成預算的95%;公務接待費支出決算為6,927.00元,完成預算的69%。2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數小于預算數的主要原因為嚴格控制接待人數和費用,從嚴減少公務用車運行費支出。

            2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數比2017年增加5,719.17元,增長19.57%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務用車購置及運行費支出決算增加5,041.17元,增長21.94%;公務接待費支出決算增加678.00元,增長10.85%。2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算增長的主要原因為接待人數增加,下鄉檢查增加公務用車運行費支出增大。

            () 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

            2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出28,017.51元,占80.18%;公務接待費支出6,927.00元,占19.82%。具體情況如下:

            1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

            2. 公務用車購置及運行維護費支出28,017.51元。其中:

            公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

            公務用車運行維護支出28,017.51元,開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于下鄉所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

            3.公務接待費支出6,927.00元。其中:

            國內接待費支出6,927.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次61人(其中:外事接待人次0人)。主要用于   接待省紅十字會10人,接待保山、迪慶紅會10人,接待重慶紅會9人,接待海尾村村民代表32人等發生的接待支出。

            國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

            第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

            一、機關運行經費支出情況

            昆明市紅十字會部門2018年機關運行經費支出372,624.28元,與上年對比增加16987.15元,主要為完成社科聯相關課題工作。部門機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費

            二、國有資產占用情況

            截至20181231日,昆明市紅十字會部門資產總額5,381,024.56元,其中,流動資產197,217.91元,固定資產4,982,042.80元,對外投資及有價證券56,568.75元,在建工程0.00元,無形資產145,195.10元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加268935.82元,其中;流動資產增加61610.72元,固定資產增加74030,

            對外投資及有價證券增加0元,在建工程增加0.00元,無形資產增加0.00元,其他資產增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋510.07平方米,賬面原值3458248元,實現資產使用收入225330.84元。

            國有資產占有使用情況表




            單位:元


            項目

            行次

            資產總額

            流動資產

            固定資產

            對外投資/有價證券

            在建工程

            無形資產

            其他資產


            小計

            房屋構筑物

            車輛

            單價200萬以上大型設備

            其他固定資產



            欄次


            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7

            8

            9

            10

            11


            合計

            1

            5381024.56

            197217.91

            4982042.8

            2100000

            225462


            2656580.8

            56568.75


            145195.1







            填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產


            三、政府采購支出情況

            2018年度,部門政府采購支出總額51000,其中:政府采購貨物支出23000;政府采購工程支出0;政府采購服務支出28000;授予中小企業合同金額51000元,占政府采購支出總額的100%。

            四、部門績效自評情況

            (一)項目支出概況 2018年度實際發生專項支出1,864,642.00,包括:公益性救護員培訓項目支出36.895萬元;人體器官捐獻管理項目支出5.4283萬元;組織建設及志愿服務工作經費36.6142萬元;備災救災管理培訓項目支出3.3663萬元;陽光家園項目經費11.2萬元;宣傳籌資工作支出22.02萬元;人道救助支出20萬元;紅十字會社團年度財務報表審計支出0.645萬元;檔案管理1.1833萬元;法律服務0.8萬元,備災倉庫管理經費6.44萬元;應急救援體系建設工作經費15.524萬元;備災救災服務中心支出6.8651萬元;其他支出19.483萬元。

            (二)項目支出績效自評 項目績效自評:優。項目自評評語:科學、規范、有效。項目自評成果:按質、按量完成績效目標。項目組織機構健全,項目實施方案有效可行。財務管理規范,項目資金管理制度健全,資金管理情況較好,資金到位和使用情況良好。2018年項目所有資金實行??顚S?,資金撥付嚴格審批程序,使用規范,會計核算結果真實、準確。在項目實施過程中嚴格按照各項規定執行。項目實施按照計劃進行,做好時間管理、過程管理和進度控制,100%完成績效任務目標內容。項目成本控制在預算范圍內,情況良好。

             (三)項目績效目標管理 公益性救護員培訓項目績效目標為:1、完成救護員培訓72/年,50/期,共培訓3600/年;2、完成公益性應急救護知識培訓60/年,100/期,共培訓6000/年;3、完成救護培訓教材、救護員證及配套耗材(呼吸膜、彈力繃帶、三角巾)、教學模擬人等物資的采購;實際完成全市培訓救護員4958人,救護知識普及3.5萬余人(次)。宣傳籌資工作績效目標為按照專項資金管理辦法執行??顚S?,以通過宣傳籌資項目的實施,擴大宣傳效果,達到籌資目標;實際完成在掌上春城發布信息62篇,播出博愛之光欄目50期,全市紅十字系統共籌集款物2921萬元。人道救助基金救助項目績效目標為每年在轄區內開展救助不少于20人;實際完成對49人(戶)患大病困難、白血病及特困家庭進行了救助。組織建設及志愿服務工作項目績效目標為開展紅十字會員和志愿者工作,加強紅十字基層組織建設工作。完成全市紅十字系統學習培訓3期,發展志愿者2000名,實施志愿服務項目8個;實際完成注冊紅十字志愿者3370人,發布志愿服務項目124個,服務時長11.07萬余小時;建立2個服務基地。社區紅十字服務項目績效目標為通過在全市建立紅十字服務站(小組),發展志愿者并開展志愿服務活動。實際完成新建15家基層單位為2018年紅十字六進工作市級示范點。人體器官捐獻管理項目績效目標為開展紅十字會系統、三獻工作志愿者知識培訓班1期,促進三獻工作。實際完成制定通過《昆明市志愿捐獻遺體管理辦法》,開展培訓1期,實現人體器官捐獻30例。備災救災管理項目績效目標為舉辦昆明市紅十字會系統干部職工備災救災培訓班1期。完成社區備災項目的考察及各縣(市)區備災物資檢查督導。參與各地區備災、應急、救援(救助)等管理工作的學習;實際完成通過持續開展救援培訓、演練,進一步提升救援隊的應急救援能力,派出隊員參加昆明高原半程馬拉松比賽全程保障任務。陽光家園項目績效目標為在重點高危社區開展流動人口艾滋病知識培訓5,共培訓500人,老年人防艾培訓3期;實際完成重點對高危社區流動人口、老年人防艾知識培訓6期。紅十字會社團年檢審計項目績效目標為完成上年度單位資金的審計,實際按時完成。檔案管理績效目標為對2017年度市紅十字會工作材料進行整理、立卷、歸檔,實際按時完成。法律服務項目績效目標為簽訂法律服務合同,依法履職,規范相關工作行為,實際完成。

             (四)2018部門整體支出績效自評報告

            評價結論:項目資金到位和使用情況良好,項目資金管理制度健全,資金管理情況較好,財務管理規范。項目組織機構健全,分工明確,有具體的實施方案。項目實施基本按照計劃進行,本年度主要任務內容全部完成,各指標值基本達到預期效果,項目成本控制在預算范圍內,情況良好。

            具體績效分析:

            1、項目經濟性分析

            部門績效目標設定基本合理,部門重點支出安排及時,部門職責履行較好。昆明市紅十字會2018年度部門整體支出績效情況整體良好,圍繞重點工作,按要求完成或超額完成了各項目標。

            2、項目效率性分析

            部門制定了2018年度工作計劃,并圍繞部門職能,從重點目標、職能目標、爭取目標、動態目標和共性目標等五個方面對年度工作進行了闡述,工作具體、量化、可執行。但依據部門整體績效目標所設定的績效指標不夠明確,績效目標的細化、績效指標的完整性和可考核性方面均應進一步改進。

            3、項目有效性、可持續性性分析

            部門履職效益較好,社會效益突出。通過各種形式的培訓,以及推進社區服務示范和牌成立紅十字會志愿服務基地等工作,提升了部門履職能力和社會影響力;通過進一步發展志愿者和不斷推進志愿者服務工作,提高了志愿服務活動的社會知名度和認識度;通過媒體宣傳、發放宣傳資料等宣傳模式,進一步提高了公眾對紅十字會及其相關工作的認識和認同;通過進一步加大慰問活動受益面,加強人道救助力度,持續完善備災救災體系,較好地弘揚了紅十字會人道、博愛、奉獻的精神。

            成本效益分析:項目資金為昆明市紅十字會延續性項目。全部來源于財政撥款,各項支出均繞工作職能開展,無不適當的支出。本著節約財政資金,充分提高財政資金利用率的目標,各項支出經過市場對比,切實節約了財政資金。

             (五)部門整體支出績效自評表

            部門績效自評情況表詳見附表(附表10-附表14

            五、其他重要事項情況說明

            六、相關口徑說明

            (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

            (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

            (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

            (四)三公經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

            第五部分 名詞解釋

            六進工作:是指紅十字組織、紅十字知識進學校、進社區、進農村、進機關和事業單位、進企業、進網絡。


            監督索引號53010000676101111

            昆明市紅十字會表20190910094509587



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